之前的很多朋友拿到了目標分解和預算分解的全套方案，不知道怎么使用，這次給大家做一個簡單的提綱，2套表格是整體營銷戰略的一部分，填寫表格里面的信息要從公司整體戰略出發，符合公司整體戰略規劃
表格是公司目標及預算落地的分解實用模板。
一、公司整體戰略目標（短期、中長期目標）
二、整體銷售規劃策略（公司營銷規劃的指導思想及落地策略）
三、渠道分析[公司經營渠道分析]及渠道策略(渠道的經營策略和渠道模式)
四、各主要產品的營銷計劃
五、公司營銷目標分解及預算分解（附件表格）
一、公司整體戰略目標：
1.可持續發展的商業模型和盈利模型(模式:可持續、可復制 量化、可控)
2.企業市值管理的市場網絡價值(終端:覆蓋面，布局:可量化估值)
3.優秀業績,上市奠定基礎(業績****萬元)
二、整體銷售規劃策略：
1、打造持續流水渠道
A、開發渠道，形成可持續發展渠道
B、重點渠道模式打造，全國復制，形成持續流水渠道。
C、開發特殊渠道，產品創新，持續銷售流水。
D、新產品開發進入重點渠道布局銷售。
2、優化產品結構占比，提高產品利潤率
A、優化產品結構，制定重點拓展產品銷售
B、加強市場投入費用的管控
3、精簡人員，優化組織架構，打造持續發展力
優化組織架構，控制內部服務人員，加強銷售團隊的打造。
三、渠道分析及策略
渠道分析：忠誠度、進入難度、專業度、未來價值、不可復制性、渠道資產、渠道掌控、投入回報
主要優點、主要缺點、適用范圍
渠道策略 ： 清晰明確的渠道策略。
四、各主要產品的營銷計劃（這個之前分享的文件里面有）
1.銷售渠道目標分解表（清晰了解明確各銷售渠道指標及占比及產品指標占比）
2.銷售渠道產品比例分解表（清晰了解各產品的指標總額及整體銷售的占比）
3.各產品目標數量分解表（每個產品的銷售數量總數及每日完成目標）
4.銷售目標每個人分解表（每個銷售人員的銷售目標分解）
5.銷售目標每個人月度分解表（銷售目標分解到每一個人，每一個月）
6.銷售額目標月度分解表（清晰了解每個部門每個月的指標）
7.各產品每月銷售目標分解表（各個產品每個月的銷售目標分解
8.各產品銷售數量每月分解表（清晰了解每個月每個產品的目標銷售數量）
9.銷售目標渠道合作分解表（渠道合作分解到每個月每個產品每個人的指標）
10.銷售目標核心渠道月度指標分解表（渠道的銷售目標分解月度）
11.各主要產品的銷售渠道分解表（銷售目標分解到每個產品，再分解到每個渠道，每個人，每個月
1.經營目標（明確公司的經營目標（銷售目標、利潤指標
2.預算分配及各模塊預算占比（各個大的模塊費用占比（清晰看出預算大模塊的占比）
3.公司毛利分析表（清晰了解公司的毛利構成和各產品的毛利貢獻
4.各部門預算（薪資）（各部門的人員編制，薪資預算
5.獎金分配明細（獎金分配明細
6.各部門詳細預算匯總表（按部門按照項目費用預算總表
7.各項費用占比排名表（清晰了解各費用預算的比例排名
8.推廣費用明細表（推廣費用分解到每一個產品，每一個項目
9.固定費用及浮動預算明細（按照固定預算和浮動預算，清晰了解每月的固定費用
10.各部門費用占比及每月費用占比（了解各部門費用占比及每月的費用支出占比
11、各部門預算月度明細表（各部門費用每月支出詳細表
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